差旅費報銷范圍及流程
| 差旅費的報銷范圍 差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補貼、通訊費和雜費。交通費、住宿費、伙食補貼是指商務旅客外出所需的交通費、住宿費、外出就餐費及相關費用。然而，應該注意的是，這些費用必須是合理的。如果超出規(guī)定，企很可能不會報銷。通訊費是指出差期間的電話費，但也可能發(fā)生額外的郵寄費和其他相關費用。至于雜費，內容很多，但大部分都是很少發(fā)生、影響不大的費用。 差旅費的報銷原則 1、差旅費必須控制在各部門總預算內，不得超過。 2、員工必須提前提交書面申請，并填寫出差申請表，由其直接上級批準。未經事先批準的，不予報銷。 3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算; 4、差旅費標準：交通、住宿、補貼等基本標準參照集團差旅費報銷管理制度。 差旅費的報銷流程 1、出差人員先填寫《差旅費報銷單》，由直屬上級審核，分管副總裁批準，財務人員審核，出納結算和支付。各主管領導對差旅費報銷的真實性、合理性負全責。 2、財務人員、審計人員、資金管理人員按照規(guī)定對報銷程序、預算金額、票據合法性、真實性、差旅費標準等進行審核并負。 以上是小編為您整理的關于 差旅費報銷范圍及流程的內容，希望對您有所幫助。 |
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