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增值稅專用發(fā)票電子化試點開票軟件（稅務ukey版）操作指引

一、下載并安裝開票軟件（稅務ukey版）

下載地址：國家稅務總局全國增值稅發(fā)票查驗平臺（

https://inv-veri.chinatax.gov.cn）——相關下載——增值稅發(fā)票開票軟件（稅務ukey版）下載安裝包。下載完成后，解壓安裝包，雙擊“增值稅發(fā)票開票軟件(稅務ukey版).exe”文件，點擊“立即安裝”并按提示步驟完成安裝。

二、首次登錄的初始化設置

軟件安裝提示成功后，插入稅務ukey，點擊桌面生成的“票”字圖標。

（一）修改密碼

1.輸入稅務ukey密碼，初始密碼為8個8，納稅人可進行修改。

2.驗證數(shù)字證書密碼，初始密碼為8個8，首次登錄必須進行修改。如果更換電腦操作，需要進行重新設置時，該處應填寫納稅人修改后的密碼。

3.設置管理員登錄密碼（根據(jù)自身需要設置，8位以上數(shù)字、字母、特殊字符組合）。

（二）設置企業(yè)基本信息

（三）設置系統(tǒng)參數(shù)

1.服務器地址（ip地址）：

skfp.shanghai.chinatax.gov.cn，端口：9006

2.如使用電子發(fā)票，則需要進行“電子發(fā)票配置”，點擊系統(tǒng)設置——系統(tǒng)設置首頁——參數(shù)設置——電子發(fā)票配置：

（1）版式文件服務器地址：

skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口：9008

（2）郵件發(fā)件箱：填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址，會自動生成發(fā)送郵件服務器地址和發(fā)送郵件服務器端口，一般情況下不需要修改。

（3）郵箱smtp授權碼：納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取。

以qq郵箱為例：

1.納稅人登錄qq郵箱，點擊“首頁/設置/賬戶”；

2.找到“

pop3/imap/smtp/exchange/carddav/caldav服務”模塊，點擊pop3/smtp服務右方的開啟按鈕；

3.根據(jù)窗口提示內(nèi)容，通過手機短信進行驗證；

4.驗證后頁面上將顯示郵箱smtp授權碼，將其復制粘貼到開票軟件對應填寫框，點擊確定即可。

三、發(fā)票領用

發(fā)票領用可登陸上海市電子稅務局——我要辦稅——發(fā)票管理——發(fā)票領用——發(fā)票領用（電子發(fā)票）辦理。

四、發(fā)票填開

點擊“發(fā)票管理/數(shù)發(fā)票填開”，選擇需要開具的發(fā)票類型，進入發(fā)票填開界面。點擊“系統(tǒng)設置/基礎編碼設置/客戶編碼（自定義貨物與勞務編碼）”，可設置常用的客戶及貨物勞務編碼，提高開票效率。

五、數(shù)據(jù)管理

納稅人應在每月征收期內(nèi)完成發(fā)票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務ukey版）且系統(tǒng)處于互聯(lián)網(wǎng)連接狀態(tài)時，系統(tǒng)會自動完成發(fā)票匯總上傳操作。如果因網(wǎng)絡原因自動上傳未成功，納稅人可以點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或者在開票軟件首頁的導航窗口中，點擊“匯總上傳”圖標，對所需上報匯總的發(fā)票進行匯總上傳。

對于按月申報繳納增值稅的納稅人，每月申報成功且通過一窗式比對后，納稅人點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。

對于按季申報繳納增值稅的納稅人，每季度首月申報成功，且通過一窗式比對后，納稅人點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。其余月份可以直接點擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進行反寫操作。

六、電子發(fā)票其他使用注意事項

（一）電子發(fā)票需上傳后才有效，可通過“發(fā)票查詢管理-已開發(fā)票查詢”模塊查詢發(fā)票上傳狀態(tài)；若未上傳，可通過“發(fā)票查詢管理-未上傳發(fā)票查詢”模塊上傳。

（二）電子發(fā)票不可作廢，可以沖紅。

（三）電子發(fā)票的文件格式目前為ofd格式，電子發(fā)票購銷雙方均需使用增值稅電子發(fā)票版式文件閱讀器（下載地址同開票軟件）才能閱讀、打印。

增值稅專用發(fā)票電子化試點納稅人端系統(tǒng)操作手冊

開具增值稅電子專用發(fā)票涉及的主要操作步驟分為以下幾個部分：

（一）下載安裝及初始化設置

（二）發(fā)票領購管理

（三）增值稅電子專用發(fā)票開具