企业所得税年度纳税申报表怎么填写

企业所得税年度纳税申报表指引

1.进入申报

2.基础信息填报

首先填写A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》，完成填报后点击“下一步”进入《企业所得税年度纳税申报表填报表单》界面。

3.勾选表单

在《企业所得税年度纳税申报表填报表》中，系统会根据基本信息表中的填报信息，默认检查所需表格;同时，您可以根据需要添加和检查其他可选表单。检查完表格后，点击“下一步”进入主附表填写界面。

4.填写主附表单

在主附表填写界面中，屏幕左侧为已检查需要填写的表格列表，右侧为相应的表格格式。您可以单击左侧列表中的表单名称，切换到需要填写的表单格式。切换表单时，不需要逐个保存，表单间有勾对关系的数据会自动关联带入。

为了保证申报的准确性，在填写表格时，所有表格，无论是否填写了数据，都需要逐个打开，否则无法完成申报。

5.增减表单

如果您在填写时发现需要增加或删除该表，或者需要修改企业所得税年度纳税申报表a000000基本信息表的数据，可以点击“上一步”按钮进行申报并进行相应修改;处理完毕后，返回主附表填写界面，填写的数据不会丢失。

6.保存表单

如果需要多次填写表单，可以在退出声明功能之前使用“临时”或“保存”功能。“临时存储”的功能是保存当前填写的数据，无需进行相应的逻辑验证;“保存”功能是先对表格中填写的内容进行逻辑验证，逻辑验证正确后保存数据。

在“临时存储”或“保存”数据后，当您下次进入申报功能时，系统会提示您是否需要恢复上次填写的数据。选择“确定”读取上次保存的数据并继续填写。选择“取消”再次填写。

7.导入表单

此次升级启动了申报单导入功能。使用此功能，您可以先下载申报单模板，离线完成数据填写，然后登录电子税务局导入填写好的模板完成申报。具体操作如下：

单击“导入”，此时将提示您输入所选表单

单击〖确定〗按钮，进入导入界面。您可以先下载导入模板。该模板是Excel格式的申报表。模板表格包括所有申报表格。填写时可以选择要填写的勾选表单(即使未勾选填写的数据，也不会将未勾选的表单导入申报系统)。填写完毕后，点击“导入数据”完成导入;需要注意的是，如果您以前填写过表单数据，导入后会清空以前的表单数据，以本次导入的数据为准。

导入后，返回表单填写界面，可以继续修改填写的数据。

8.政策风险提示服务

表单全部填写完成后，在申报前您可先点击“政策风险提示服务”功能扫描本次申报数据的风险点;该功能您自行选择是否使用。

9.申报表单

表单填写完成后，点击“申报”，如果有系统监控信息，请按照监控信息的指引完成数据修改;

点击“修改”，系统会自动跳转到对应表单。

10.年度汇算清缴退抵税

申报成功后，如果您在企业所得税的最终结算中多缴税款，系统会提示您申请退税(抵免)。点击“申请”按钮后，系统将跳转到最终结算支付的退税(抵免)申请功能，自动帮您填写退税(抵免)申请单。确认无误后，提交单据完成申请，可在电子税务局的“我要查询——办税进度及结果信息查询——网上申请单据结果查询与征集”中查询处理结果。

看了上文后，知道了先填A000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》，然后进入《企业所得税年度纳税申报表填报表单》界面，该填写哪个报表就写哪个报表，不要弄错了，因为每个报表对应的情况有所不同，在看了企业所得税年度纳税申报表怎么填写后，还有什么不清楚的可以点击上方的卡片领取资料包!