季報總資產填錯了，我們應該怎么做

建議先在網上撤消申報,再重新申報,如果不行的話,給專管員打電話,讓專管員給撤銷,再重新申報,如果還不行,就需要到稅務局大廳窗口更正申報了,不過,一般情況下,季報錯誤不用處理的,畢竟是預繳企業(yè)所得稅的。

1、企業(yè)所得稅季報的本期數是指:本季度3個月的金額;累計數是損益表的累計金額.如果現在是10月份需報第3季度所得稅的納稅申報表,本期數就是7-9月的金額,累計數也就是1-9月的金額。

2、對于所得稅的繳納:稅務局是按累計數申報所得稅的.比如第2季度本期數利潤總額是80萬元,三季度是虧損100萬元,累計數利潤總額是負數(即虧損20萬元),那么第3季度所得稅還是零申報。

不征稅收入在企稅季報A表中如何填寫，填寫在哪張明細表呢

表樣變化后，不征稅收入填寫在主表第5欄即可。填報的是企業(yè)已經計入本表“利潤總額”行次但屬于稅收規(guī)定的不征稅收入的本年累計金額。

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