企業(yè)的發(fā)票可能會發(fā)票稅號的錯誤，這種情況一般企業(yè)還沒有進行抵扣，那么和開票方聯(lián)系一下進行處理就行了，不清楚的小伙伴們不要擔心，小編為大家詳細的總結(jié)了跨月增值稅發(fā)票稅號錯誤無法抵扣怎么處理的問題，一起看一下吧!

跨月增值稅發(fā)票稅號錯誤無法抵扣處理流程

因為還沒有認證抵扣，所以寫一份說明為什么拒收連同錯票一起寄給開票方即可。

開票方可以依據(jù)你們的拒收證明在網(wǎng)上申請開紅字發(fā)票，開票方稅務(wù)局批復(fù)后，開具紅票沖回錯票即可。

可對方公司非得讓我們到稅務(wù)局出證明——這是對方刁難。

紅字發(fā)票(負數(shù)發(fā)票)開具方法：

方法一：1、先進入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財務(wù)專用章。

2、導(dǎo)出電子信息，國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請—發(fā)票管理類—紅字發(fā)票申請單，上報。

方法二：1、進入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財務(wù)專用章。

2、拿《申請單》(一式兩聯(lián))到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。

1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地(區(qū))稅務(wù)局的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”，通知單上標明所開紅字發(fā)票的詳細信息及開具紅字發(fā)票的的理由。

2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”開具紅字發(fā)票。

3、開具方法：打開“防偽開票軟件”——點擊“發(fā)票管理”——點擊“專用發(fā)票填開”——點擊“打開的發(fā)票上的負數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點擊“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負數(shù)發(fā)票”即可。

關(guān)于跨月增值稅發(fā)票稅號錯誤無法抵扣怎么處理的內(nèi)容，想必大家已經(jīng)認真的看完了，那么現(xiàn)在就豁然開朗了吧，如果大家還有什么疑惑，就趕緊點擊下面的鏈接哦，限時免費領(lǐng)取會計發(fā)票實操匯總資料包。

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