匯算清繳需要填什么表

企業(yè)所得稅匯算清繳一共有37張報表，根據(jù)企業(yè)實際情況選擇填報相應報表。

不同企業(yè)必填表的種類不相同，電子稅務局中會根據(jù)企業(yè)類型自動分配，填報表單的“選擇填報情況”中標灰的是系統(tǒng)默認的無需填寫和必須填寫的報表。

企業(yè)匯算清繳時需要填寫的表，不同企業(yè)所要填寫的表格會有些許差別，一般情況企業(yè)匯算清繳需要填寫的表格如下所示：

1、主表 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類);

2、附表一(1)收入明細表;

3、附表二(1)成本費用明細表;

4、附表三 納稅調(diào)整項目明細表;

5、附表四 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表;

6、附表五 稅收優(yōu)惠明細表;

7、附表六 境外所得稅抵免計算明細表;

8、附表七 以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表;

9、附表八 廣告費業(yè)務宣傳費跨年度納稅調(diào)整表;

10、附表九 資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細表;

11、附表十 資產(chǎn)減值準備項目調(diào)整明細表;

12、附表十一 長期股權投資所得(損失)明細表。

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