小規(guī)模匯算清繳表

小規(guī)模納稅人公司匯算清繳表格填寫(xiě)：

1.登錄地稅官網(wǎng)(有些企業(yè)是在國(guó)稅網(wǎng)申報(bào))點(diǎn)擊進(jìn)入企業(yè)所得稅申報(bào)界面，首先需填具的是企業(yè)基礎(chǔ)信息表A000000填寫(xiě)該表后點(diǎn)擊下一步。

2.進(jìn)入到申報(bào)表填報(bào)表單勾選表單里，在該表里勾表企業(yè)所需填寫(xiě)的表單，點(diǎn)擊下一步

3.進(jìn)入到申報(bào)表填報(bào)表單勾選表單里，在該表里勾表企業(yè)所需填寫(xiě)的表單，點(diǎn)擊下一步

4.根據(jù)利潤(rùn)表填寫(xiě)A105030的投資收益

5.填寫(xiě)職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表A105050，也就是成本、期間費(fèi)用里的薪酬數(shù)據(jù)

6.填寫(xiě)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表A105060

7.填寫(xiě)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表A105080，填寫(xiě)資產(chǎn)原值、本年折舊和累計(jì)折舊

8.納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000，該表有些是自動(dòng)取前面表的數(shù)據(jù)，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)增已經(jīng)自動(dòng)算好，利息的調(diào)增需自己填入，沒(méi)有發(fā)票的項(xiàng)目需調(diào)增也需自己填入。

大家有想學(xué)習(xí)更多會(huì)計(jì)實(shí)操知識(shí)的，可以點(diǎn)擊下領(lǐng)取資料：

2022年企業(yè)所得稅匯算清繳超全攻略，20M 免費(fèi)學(xué)習(xí)資料，速領(lǐng)！ 17861 閱讀 4108 申請(qǐng)領(lǐng)取 去領(lǐng)取 >

9.企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000，該表不用填內(nèi)容，根據(jù)前面的表自己計(jì)算，可以查看該表的可彌補(bǔ)虧損所得額和自己手算的是否一致

10.最后核對(duì)主表的數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表是否一致，一致的話(huà)應(yīng)該就沒(méi)有問(wèn)題了

小規(guī)模匯算清繳表怎么填寫(xiě)的解答就是這些了，希望大家看完后對(duì)會(huì)計(jì)的學(xué)習(xí)能有所啟發(fā)，大家如果在會(huì)計(jì)上還有什么不懂的地方，可以聯(lián)系在線(xiàn)客服老師，免費(fèi)答疑，學(xué)習(xí)所在行業(yè)會(huì)計(jì)必備知識(shí)哦。